公司出差接送管理制度

时间:2017-07-18 编辑:莹莹 手机版

  为使公司员工出差管理有序,特制定公司出差接送管理制度。

  公司出差接送管理制度篇一:

  一、公司员工出差分为:

  1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。

  2、远途出差:出差必须在外住宿者。

  二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。

  三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

  四、出差的审核决定权限如下:

  1、员工当日出差时由部门经理核准。

  2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。

  五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。

  六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

  七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

  八、市内差旅费支付。

  1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。

  2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

  九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)

  1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。

  2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。

  十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。

  公司出差接送管理制度篇二:

  1. 目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

  2 范围:因公出差的员工。

  3 形式:

  3.1 当日出差:出差当日可返回者;

  3.2 远途出差:出差必须在外住宿者。

  4 申请及批准:

  4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;

  4.2 申请批准后应及时交人力资源部;

  4.3 出差的审核批准权限如下:

  4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;

  4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;

  4.3.3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。

  5 差旅费

  5.1 广东省内当日出差差旅费支付:

  5.1.1 交通费

  A. 尽量利用公司车辆;

  B. 如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销;

  C. 紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。

  5.1.2 膳食费

  标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合计RMB¥70/日。

  5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

  5.2.1 交通费:实报实销;

  5.2.2 膳食费

  A. 总经理级以上员工,实报实销;

  B. 海外出差员工,实报实销;

  C. 其它情况下标准为:

  早餐:30元人民币每人每餐,(香港出差以港币计);

  若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。

  午餐、晚餐:35元人民币每人每餐,或合计70元人民币,(香港出差以港币计)。

  5.2.3 住宿费

  出差地 职务

  海外

  北京、上海、香港

  其它城市

  总经理级以上

  实报实销

  实报实销

  实报实销

  经理、工程师、主管

  实报实销

  US$ 80-100 / 晚

  其它

  实报实销

  US$ 80 / 晚

  RMB¥300

  5.2.3 接待费

  仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。

  5.3按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补。

  5.4出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。

  5.5若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。

  6 差旅费报销

  6.1 员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理。

  6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成:

  6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。

  6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。

  6.2.3涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

  7 其他规定

  7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。


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